莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院2019年度决算公开报告-利来app

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院2019年度决算公开报告
作者:陈海燕  发布时间:2020-08-28 15:57:16 字号: | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开利来手机客户端的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

    1、旗人民法院是国家的审判机关,在旗委的领导和中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对旗人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

2、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

3、审理由旗人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4、依照审判监督程序,审理告诉审诉的刑事、民事、行政案件。

5、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效率的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。

6、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对旗人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助旗机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

8、管理旗人民法院的有关经费和物资装备。

9、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会功德.

10、承办其他应由旗人民法院负责工作。

二、机构设置

2019年莫旗人民法院部门决算编制单位1个。

院内设16个机构,办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队、后勤服务中心、博荣法庭、阿尔拉法庭、塔温敖宝法庭、甘河法庭、红颜法庭、霍日里法庭.我院2019年末编制人数88人,其中行政编制84人,事业编制4人.年末实有人数在职行政编制人员78人,事业编制人员4人,退休28人。

本部门决算编报范围是莫旗人民法院,无二级附属单位。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年预算安排2346.87万元,执行中追加161.56万元,本年财政拨款收入合计2508.43万元,其他收入(旗财政局拨付离退休人员工资和离休人员抚恤金290.29万元)本年合计收入2798.72万元,本年支出3080.36万元。比预算增加281.64万元,原因为上年结转资金本年列支。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,653.06万元,其中:本年收入合计2,798.72万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余854.34万元;支出总计3,653.06万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余572.70万元。与2018年度相比,收入总计增加127.78万元,增长3.60%;支出总计增加127.78万元,增长3.60%。主要原因:一是人员工资增加;二是案件数量增加;三是车辆老化、房屋老化维修费用增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,798.72万元,其中:财政拨款收入2,508.43万元,占89.60%;其他收入290.29万元,占10.40%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,080.36万元,其中:基本支出2,186.46万元,占71.00%;项目支出893.90万元,占29.00%;

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,362.77万元,其中:年初结转和结余854.34万元;支出总计3,362.77万元,其中:年末结转和结余457.20万元。与2018年度相比,收入增加134.07万元,增长4.20%;支出增加134.07万元,增长4.20%。主要原因:一是人员工资增加;二是案件数量增加;三是车辆、房屋老化,维修费增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,905.57万元,其中:基本支出2,011.67万元,占69.20%;项目支出893.90万元,占30.80%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,011.67万元,其中:人员经费1,782.90万元,主要包括:基本工资332.85万元、津贴补贴729.78万元、奖金26.65万元、机关事业单位基本养老保险451.27万元、职工基本医疗保险缴费61.21万元、公务员医疗补助22.74万元、其他社会保障缴费4.72万元、住房公积金91.09万元、职业年金13.25万元、其他工资福利支出23.33万元、较上年增加337.56万元,主要原因是:追加养老保险费、基本工资津贴补贴增加;公用经费228.77万元,主要包括:办公费33.64万元、水费0.93万元、取暖费44.50万元、电费2.87万元、差旅费10.54万元、物业管理费18.33万元、公务接待费1.80万元、劳务费14.32万元、工会经费11.65万元、福利费14.82万元、其他交通费55.43万元、维修(护)费19.76万元、手续费0.18万元,较上年增加53.83万元,主要原因是:办公费、物业管理费列支增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为171.42万元,支出决算为155.38万元,完成预算的90.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为169.62万元,支出决算为153.58万元,完成预算的90.50%;公务接待费预算为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成预算的100.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费的支出,全年实际支出比预算有所节约。二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出155.38万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出153.58万元,占98.80%;公务接待费支出1.80万元,占1.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本单位未有出国支出。

公务用车购置及运行维护费支出153.58万元。其中:公务用车购置支出17.94万元,用于公务用车购置支出,车均购置费17.90万元,较上年增加17.94万元,主要原因是购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出135.64万元,用于车辆的燃油及车辆维修维护,车均运维费6.78万元,较上年减少17.17万元,主要原因是尽可能减少车辆维修次数,严格控制车辆费用支出,财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出1.80万元。其中:国内公务接待费1.80万元,接待36批次,共接待500人次。主要用于一是接待各级、各部门来我院检查指导工作的同事。较上年减少0.23万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制公务接待经费的支出,支出较上年有所节约。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我院按财政部门有关要求,2019年主要对项目支出进行绩效考核,根据我院具体的业务工作情况设置绩效考核目标,设定预算绩效目标合理,具体绩效指标丰富,基本完成2019年制定的绩效目标。

办案业务费:按规定办理案件,办案数量增加 15%,提高办案质量,缩短办案周期,减少办案成本。

业务装备经费:按规定使用装备款购买各类装备,通过公开招标,选取质优价廉设备、装备;完成各类装备采购及现有装备升级改造。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

办案业务费:2019年我院共受理各类案件5244件,同比上升 18%,审执结案件 5096件,同比上升 13.02%,结案率97.18%一审案件改判率≤1.26%,法定审限内结案率≥100%,一审民事简易程序适用率≥74.8%,人均直接办案支出≥76708.77元,支出完成比≥99.12%,执行案件实际执行到位率≥20.88%,民事案件调解撤诉率≥64.4%,办案过程中对环境的影响≥10%,项目持续发挥作用的时间大于1年,干警对办案经费保障的满意程度≥97%,完成绩效目标。

业务装备经费:2019 年我院共通过政府采购方式完成设备、装备采购174.81万元,新增设备、装备 197台/件/套,装备履行政府采购程序比例≥100%,装备验收合格率≥100%,装备按期交货和竣工≥100%,装备采购成本节约率≥100%,员额法官庭审直播普及率≥5%,执行案件实际执行到位率≥20.88%,装备购置费全年支出进度≥100%,干警满意度≥97%,完成绩效目标。

 

 

 

项目支出绩效目标自评表

项目名称

办案业务费

本级部门及代码

政法处

实施单位

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院

项目属性

延续项目

项目期


项目资金(万元)

年度资金总额:

612.55

中期资金总额:


     其中:财政拨款 

612.55

      其中:财政拨款


         其他资金


                 其他资金


总体目标

年度目标

本年效果

办案业务费是我院经常性项目,用于办案业务支出,包括办案差路费,交通费,邮电费,劳务费、诉讼文书表格及印刷费用纸、押解执行费、陪审员的公务费等其他办案业务支出

该款项百分之百全部用于法院办案业务相关支出,保障了审执工作有序开展,确保了法院各项工作平稳运行。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

产出指标

数量指标

审结案件数量

4503

已完成

受理案件数量

4768

已完成

质量指标

一审案件改判率

≤1.26%

已完成

时效指标

法定审限内结案率

≥100%

已完成

一审民事简易程序适用率

≥74.8%

已完成

成本指标

人均直接办案支出

≥76708.77

已完成

效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额

2076.48万元

已完成

支出完成比

≥99.12%

已完成

执行案件实际执行到位率

≥20.88%

已完成

社会效益指标

民事案件调解撤诉率

≥64.4%

已完成

环境效益指标

办案过程中对环境的影响

≥10%

已完成

可持续性指标

项目持续发挥作用的时间

1

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

干警对办案经费保障的满意程度

≥97%

已完成

 

项目支出绩效目标自评表

项目名称

业务装备经费

本级部门及代码

政法处

实施单位

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院

项目属性

延续项目

项目期


项目资金(万元)

年度资金总额:

251.94

中期资金总额:


     其中:财政拨款 

251.94

      其中:财政拨款


         其他资金


                 其他资金


总体目标

年度目标

本年效果

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院,业务装备经费为延续性项目,根据上年数据进行填报,以确保经费保障和物质装备建设

确保了本年经费保障和物质装备建设

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

产出指标

数量指标

装备采购数量

197

已完成

质量指标

装备履行政府采购程序比例

≥100%

已完成

装备验收合格率

≥100%

已完成

时效指标

装备按期交货和竣工

≥100%

已完成

成本指标

装备采购成本节约率

≥100%

已完成

效益指标

经济效益指标

员额法官庭审直播普及率

≥5%

已完成

执行案件实际执行到位率

≥20.88%

已完成

装备购置费全年支出进度

≥100%

已完成

社会效益指标







环境效益指标




可持续性指标




满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

≥97%

已完成

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出228.77万元,比2018年增加53.83万元,增长30.80%。主要原因是:办公费、物业管理费列支增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计174.81万元,其中:政府采购货物支出111.71万元,比2018年减少118.66万元,降低51.50%,主要原因是:压缩政府采购货物支出;政府采购工程支出63.10万元,比2018年增加63.10万元,增长100.00%,主要原因是:2019年新增政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2019年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆,;执法执勤用车20辆,主要用于:案件审判及案件执行;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆,;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是; 无单位价值50万元以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开利来手机客户端的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和利来手机客户端的联系方式:

联系人:刘国辉    联系电话:0470-4626986

 

第五部分 部门决算公开表

见附件表


 


 

 
来源:后勤中心
责任编辑:敖啟凡
联系利来娱乐