目录 |
一、财政拨款收支预算总表 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
三、基本支出表 |
四、收支总表 |
五、收入预算总表 |
六、支出预算总表 |
七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
八、三公经费预算表 |
表1 | |||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 2,056.37 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 | 一、基本支出 | 1,378.37 | ||
1、自治区本级安排 | 2,056.37 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,167.54 | |||
中央提前下达一般性转移支付(专项) | 226.00 | 三、国防支出 | 公用经费 | 210.83 | |||
2、中央提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 1,933.54 | 二、项目支出 | 707.62 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||||||
1、自治区本级安排 | 六、科学技术支出 | ||||||
2、中央提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | ||||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | 75.55 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、预备费 | |||||||
二十二、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 2,056.37 | 二十三、债务付息支出 | |||||
三、上年结转 | 29.62 | 二十四、债务发行费用支出 | |||||
其中:一般公共预算拨款 | 29.62 | ||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
本年支出合计 | 2,085.99 | 本年支出合计 | 2,085.99 | ||||
结转下年 | 结转下年 | ||||||
收入总计 | 2,085.99 | 本年支出总计 | 2,085.99 | 本年支出总计 | 2,085.99 |
表2 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | |
合计 | 2,085.99 | 1,378.37 | 707.62 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
01 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1,933.54 | 1,225.92 | 707.62 | ||
05 | 法院 | 1,933.54 | 1,225.92 | 707.62 | ||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,225.92 | 1,225.92 | |
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 707.62 | 707.62 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | 71.90 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |
221 | 住房保障支出 | 75.55 | 75.55 | |||
02 | 住房改革支出 | 75.55 | 75.55 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.55 | 75.55 |
表3 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | |||||||||||||||||
合计 | 1,378.37 | |||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,167.54 | ||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 301.55 | |||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 681.75 | |||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 26.79 | |||||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.90 | |||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | |||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 75.55 | |||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 210.83 | ||||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 25.50 | |||||||||||||||||
302 | 05 | 水费 | 0.80 | |||||||||||||||||
302 | 06 | 电费 | 8.50 | |||||||||||||||||
302 | 08 | 取暖费 | 46.68 | |||||||||||||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 2.00 | |||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | |||||||||||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 30.00 | |||||||||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 2.50 | |||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 12.55 | |||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 16.68 | |||||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | |||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 55.62 |
表4 | ||||||||||||||||||||
收支预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | |||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 2,056.37 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 | 一、基本支出 | 1,378.37 | |||||||||||||||
1、自治区本级安排 | 2,056.37 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,167.54 | ||||||||||||||||
中央提前下达一般性转移支付(专项) | 226.00 | 三、国防支出 | 公用经费 | 210.83 | ||||||||||||||||
2、中央提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 1,933.54 | 二、项目支出 | 707.62 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||
1、自治区本级安排 | 六、科学技术支出 | 四、上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
2、中央提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
三、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||
其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | ||||||||||||||||||
四、事业单位经营收入 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||
五、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||
六、上级单位补助收入 | 十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 75.55 | |||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||
二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 2,056.37 | 二十三、债务付息支出 | ||||||||||||||||||
八、上年结转 | 29.62 | 二十四、债务发行费用支出 | 本年支出合计 | 2,085.99 | ||||||||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 29.62 | 六、结转下年 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||||||||||||||||
事业收入(含教育收费) | 本年支出合计 | 2,085.99 | ||||||||||||||||||
其他资金 | 结转下年 | |||||||||||||||||||
九、用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||
收入总计 | 2,085.99 | 本年支出总计 | 2,085.99 | 本年支出总计 | 2,085.99 |
表5 | ||||||||||||||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||
预算数 | 其中:教育收费收入 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||||
合计 | 2,085.99 | 29.62 | 2,056.37 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
01 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,933.54 | 29.62 | 1,903.92 | ||||||||||||||||
05 | 法院 | 1,933.54 | 29.62 | 1,903.92 | ||||||||||||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,225.92 | 1,225.92 | |||||||||||||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 707.62 | 29.62 | 678.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.55 | 75.55 |
表6 | ||||||||||||||||||||
部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 2,085.99 | 1,378.37 | 707.62 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
01 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,933.54 | 1,225.92 | 707.62 | ||||||||||||||||
05 | 法院 | 1,933.54 | 1,225.92 | 707.62 | ||||||||||||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,225.92 | 1,225.92 | |||||||||||||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 707.62 | 707.62 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.55 | 75.55 |
表7 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表8 | ||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | ||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
合计 | 160.52 | 160.52 | 156.48 | 156.48 | -4.0 | -4.0 | ||||||||||||||
1、因公出国境费 | ||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | 158.02 | 158.02 | 153.98 | 153.98 | -4.0 | -4.0 | ||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 158.02 | 158.02 | 153.98 | 153.98 | -4.0 | -4.0 | ||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||