| 目录 |
| 一、财政拨款收支预算总表 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 三、基本支出表 |
| 四、收支总表 |
| 五、收入预算总表 |
| 六、支出预算总表 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 八、三公经费预算表 |
| 表1 | |||||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,056.37 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 | 一、基本支出 | 1,378.37 | ||
| 1、自治区本级安排 | 2,056.37 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,167.54 | |||
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） | 226.00 | 三、国防支出 | 公用经费 | 210.83 | |||
| 2、中央提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 1,933.54 | 二、项目支出 | 707.62 | |||
| 二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||||||
| 1、自治区本级安排 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 2、中央提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | ||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||||
| 十二、农林水支出 | |||||||
| 十三、交通运输支出 | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||||
| 十六、金融支出 | |||||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
| 十九、住房保障支出 | 75.55 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十一、预备费 | |||||||
| 二十二、其他支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 2,056.37 | 二十三、债务付息支出 | |||||
| 三、上年结转 | 29.62 | 二十四、债务发行费用支出 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 29.62 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 本年支出合计 | 2,085.99 | 本年支出合计 | 2,085.99 | ||||
| 结转下年 | 结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 2,085.99 | 本年支出总计 | 2,085.99 | 本年支出总计 | 2,085.99 | ||
| 表2 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | |
| 合计 | 2,085.99 | 1,378.37 | 707.62 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 01 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,933.54 | 1,225.92 | 707.62 | ||
| 05 | 法院 | 1,933.54 | 1,225.92 | 707.62 | ||
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,225.92 | 1,225.92 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 707.62 | 707.62 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | 71.90 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.55 | 75.55 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 75.55 | 75.55 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.55 | 75.55 | |
| 表3 | ||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | |||||||||||||||||
| 合计 | 1,378.37 | |||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,167.54 | ||||||||||||||||||
| 301 | 01 | 基本工资 | 301.55 | |||||||||||||||||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 681.75 | |||||||||||||||||
| 301 | 03 | 奖金 | 26.79 | |||||||||||||||||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.90 | |||||||||||||||||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | |||||||||||||||||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 75.55 | |||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 210.83 | ||||||||||||||||||
| 302 | 01 | 办公费 | 25.50 | |||||||||||||||||
| 302 | 05 | 水费 | 0.80 | |||||||||||||||||
| 302 | 06 | 电费 | 8.50 | |||||||||||||||||
| 302 | 08 | 取暖费 | 46.68 | |||||||||||||||||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.00 | |||||||||||||||||
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | |||||||||||||||||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 30.00 | |||||||||||||||||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.50 | |||||||||||||||||
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.55 | |||||||||||||||||
| 302 | 29 | 福利费 | 16.68 | |||||||||||||||||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | |||||||||||||||||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 55.62 | |||||||||||||||||
| 表4 | ||||||||||||||||||||
| 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
| 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目（性质） | 预算数 | |||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款 | 2,056.37 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 | 一、基本支出 | 1,378.37 | |||||||||||||||
| 1、自治区本级安排 | 2,056.37 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,167.54 | ||||||||||||||||
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） | 226.00 | 三、国防支出 | 公用经费 | 210.83 | ||||||||||||||||
| 2、中央提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 1,933.54 | 二、项目支出 | 707.62 | ||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||||||||||
| 1、自治区本级安排 | 六、科学技术支出 | 四、上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
| 2、中央提前下达专项资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||
| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | ||||||||||||||||||
| 四、事业单位经营收入 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||
| 五、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||
| 六、上级单位补助收入 | 十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||
| 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 75.55 | |||||||||||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||
| 二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 2,056.37 | 二十三、债务付息支出 | ||||||||||||||||||
| 八、上年结转 | 29.62 | 二十四、债务发行费用支出 | 本年支出合计 | 2,085.99 | ||||||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 29.62 | 六、结转下年 | ||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||||||||||||||||
| 事业收入（含教育收费） | 本年支出合计 | 2,085.99 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | 结转下年 | |||||||||||||||||||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 2,085.99 | 本年支出总计 | 2,085.99 | 本年支出总计 | 2,085.99 | |||||||||||||||
| 表5 | ||||||||||||||||||||
| 部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||
| 预算数 | 其中：教育收费收入 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||||
| 合计 | 2,085.99 | 29.62 | 2,056.37 | |||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
| 01 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,933.54 | 29.62 | 1,903.92 | ||||||||||||||||
| 05 | 法院 | 1,933.54 | 29.62 | 1,903.92 | ||||||||||||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,225.92 | 1,225.92 | |||||||||||||||
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 707.62 | 29.62 | 678.00 | ||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||
| 表6 | ||||||||||||||||||||
| 部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 合计 | 2,085.99 | 1,378.37 | 707.62 | |||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
| 01 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,933.54 | 1,225.92 | 707.62 | ||||||||||||||||
| 05 | 法院 | 1,933.54 | 1,225.92 | 707.62 | ||||||||||||||||
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,225.92 | 1,225.92 | |||||||||||||||
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 707.62 | 707.62 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75.55 | 75.55 | |||||||||||||||
| 表7 | ||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||||||||||
| 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 表8 | ||||||||||||||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | ||||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 合计 | 160.52 | 160.52 | 156.48 | 156.48 | -4.0 | -4.0 | ||||||||||||||
| 1、因公出国境费 | ||||||||||||||||||||
| 2、公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||
| 3、公务用车购置及运行费 | 158.02 | 158.02 | 153.98 | 153.98 | -4.0 | -4.0 | ||||||||||||||
| 其中：公务用车运行维护费 | 158.02 | 158.02 | 153.98 | 153.98 | -4.0 | -4.0 | ||||||||||||||
| 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||