2019年莫旗人民法院部门预算公开表-利来app

2019年莫旗人民法院部门预算公开表

作者：任佳慧发布时间：2019-03-04 10:59:08 字号： | |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称	基本支出
**	**	**	1
		合计	1,590.87
301		工资福利支出	1,380.72
301	01	基本工资	325.00
301	02	津贴补贴	700.56
301	03	奖金	26.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.00
301	11	公务员医疗补助缴费	15.43
301	12	其他社会保障缴费	5.00
301	13	住房公积金	96.67
301	99	其他工资福利支出	23.33
302		商品和服务支出	210.15
302	01	办公费	20.46
302	05	水费	0.93
302	06	电费	2.87
302	08	取暖费	44.47
302	09	物业管理费	14.50
302	11	差旅费	9.32
302	13	维修（护）费	34.58
302	17	公务接待费	1.80
302	28	工会经费	11.86
302	29	福利费	14.82
302	39	其他交通费用	54.54



收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,346.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,590.87
1、自治区本级安排	2,346.87	二、外交支出		人员经费	1,380.72
中央提前下达一般性转移支付（专项）	295.00	三、国防支出		公用经费	210.15
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出	2,052.29	二、项目支出	761.60
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、经营费用
1、自治区本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	126.08	六、其他费用
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出	77.43
四、经营收入		十、节能环保支出
五、其他收入		十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	96.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
本年收入合计	2,346.87	二十三、其他支出
八、上年结转	5.60	二十四、债务付息支出		本年支出合计	2,352.47
其中：一般公共预算拨款	5.60	二十五、债务发行费用支出		六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	2,352.47
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	2,352.47	本年支出总计	2,352.47	本年支出总计	2,352.47


部门收入预算总表
														单位：万元
科目编码				总计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码								预算数	其中：教育收费收入
类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育收费收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			合计	2,352.47	5.60	2,346.87
204			公共安全支出	2,052.29	5.60	2,046.69
	05		法院	2,052.29	5.60	2,046.69
204	05	01	行政运行	1,290.69		1,290.69
204	05	02	一般行政管理事务	761.60	5.60	756.00
208			社会保障和就业支出	126.08		126.08
	05		行政事业单位离退休	126.08		126.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.08		126.08
210			卫生健康支出	77.43		77.43
	11		行政事业单位医疗	77.43		77.43
210	11	01	行政单位医疗	62.00		62.00
210	11	03	公务员医疗补助	15.43		15.43
221			住房保障支出	96.67		96.67
	02		住房改革支出	96.67		96.67
221	02	01	住房公积金	96.67		96.67



部门支出预算总表
										单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,352.47	1,590.87	761.60
204			公共安全支出	2,052.29	1,290.69	761.60
	05		法院	2,052.29	1,290.69	761.60
204	05	01	行政运行	1,290.69	1,290.69
204	05	02	一般行政管理事务	761.60		761.60
208			社会保障和就业支出	126.08	126.08
	05		行政事业单位离退休	126.08	126.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.08	126.08
210			卫生健康支出	77.43	77.43
	11		行政事业单位医疗	77.43	77.43
210	11	01	行政单位医疗	62.00	62.00
210	11	03	公务员医疗补助	15.43	15.43
221			住房保障支出	96.67	96.67
	02		住房改革支出	96.67	96.67
221	02	01	住房公积金	96.67	96.67

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

本年政府性基金预算财政拨款支出表

基本支出

项目支出

类

款

项


财政拨款“三公”经费支出预算表
															单位：万元
项目	上年预算数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	156.48	156.48		154.84	154.84		171.42	171.42		15.30	15.30		16.60	16.60
1、因公出国境费
2、公务接待费	2.50	2.50		2.03	2.03		1.80	1.80		-0.70	-0.70		-0.20	-0.20
3、公务用车购置及运行费	153.98	153.98		152,81	152,81		169.62	169.62		16.00	16.00		16.80	16.80
其中：公务用车运行维护费	153.58	153.58		152.81	152.81		141.62	141.62		-12.00	-12.00		-11.20	-11.20
公务用车购置费	0.00	0.00		0.00	0.00		28.00	28.00		28.00	28.00		28.00	28.00


项目支出绩效目标申报表
项目名称		办案业务费
本级部门及代码		政法处		实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院
项目属性		延续项目		项目期
项目资金（万元）		年度资金总额：	599	中期资金总额：
		其中：财政拨款	599	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	年度目标			中期目标
	办案业务费是我院经常性项目，用于办案业务支出，包括办案差路费，交通费，邮电费，劳务费、诉讼文书表格及印刷费用纸、押解执行费、陪审员的公务费等其他办案业务支出			办案业务费是我院经常性项目，用于办案业务支出，包括办案差路费，交通费，邮电费，劳务费、诉讼文书表格及印刷费用纸、押解执行费、陪审员的公务费等其他办案业务支出
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	数量指标	审结案件数量		4503件	4550件
		受理案件数量		4768件	4800件
	质量指标	一审案件改判率		≤1.26%	≤1.1%
	时效指标	法定审限内结案率		≥100%	≥100%
		一审民事简易程序适用率		≥74.8%	≥76%
	成本指标	人均直接办案支出		≥76708.77元	≥76708.77元
效益指标	经济效益指标	全年审结案件标的额		2076.48万元	2100万元
		支出完成比		≥99.12%	≥99.5%
		执行案件实际执行到位率		≥20.88%	≥22%
	社会效益指标	民事案件调解撤诉率		≥64.4%	≥65%
	环境效益指标	办案过程中对环境的影响		≥10%	≥30%
	可持续性指标	项目持续发挥作用的时间		1年	3年
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对办案经费保障的满意程度		≥97%	大于等于98%


项目支出绩效目标申报表
项目名称		业务装备经费
本级部门及代码		政法处		实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院
项目属性		延续项目		项目期
项目资金（万元）		年度资金总额：	157	中期资金总额：
		其中：财政拨款	157	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	年度目标			中期目标
	莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院，业务装备经费为延续性项目，根据上年数据进行填报，以确保经费保障和物质装备建设			确保经费保障和物质装备建设
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	数量指标	装备采购数量		196套	200套
	质量指标	装备履行政府采购程序比例		≥100%	≥100%
		装备验收合格率		≥100%	≥100%
	时效指标	装备按期交货和竣工		≥100%	≥100%
	成本指标	装备采购成本节约率		≥100%	≥100%
效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播普及率		≥5%	≥6%
		执行案件实际执行到位率		≥20.88%	≥35%
		装备购置费全年支出进度		≥100%	≥100%
	社会效益指标	裁判文书上网率		≥100%	≥100%
		民事案件调解撤诉率		≥64.4%	≥65%
	环境效益指标
	可持续性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥97%	≥98%

来源：财务室

责任编辑：敖啟凡