一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||
类 | 款 | 科目名称 | |
** | ** | ** | 1 |
合计 | 1,590.87 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,380.72 | |
301 | 01 | 基本工资 | 325.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 700.56 |
301 | 03 | 奖金 | 26.65 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.08 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 15.43 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.00 |
301 | 13 | 住房公积金 | 96.67 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 23.33 |
302 | 商品和服务支出 | 210.15 | |
302 | 01 | 办公费 | 20.46 |
302 | 05 | 水费 | 0.93 |
302 | 06 | 电费 | 2.87 |
302 | 08 | 取暖费 | 44.47 |
302 | 09 | 物业管理费 | 14.50 |
302 | 11 | 差旅费 | 9.32 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 34.58 |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.80 |
302 | 28 | 工会经费 | 11.86 |
302 | 29 | 福利费 | 14.82 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 54.54 |
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收支预算总表 |
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单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,346.87 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,590.87 | |
1、自治区本级安排 | 2,346.87 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,380.72 | |
中央提前下达一般性转移支付(专项) | 295.00 | 三、国防支出 | 公用经费 | 210.15 | |
2、中央提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 2,052.29 | 二、项目支出 | 761.60 | |
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 三、经营费用 | |||
1、自治区本级安排 | 六、科学技术支出 | 四、上缴上级支出 | |||
2、中央提前下达专项资金 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
三、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 126.08 | 六、其他费用 | ||
其中:纳入专户管理的教育收费收入 | 九、卫生健康支出 | 77.43 | |||
四、经营收入 | 十、节能环保支出 | ||||
五、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||
六、上级单位补助收入 | 十二、农林水支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 96.67 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
本年收入合计 | 2,346.87 | 二十三、其他支出 | |||
八、上年结转 | 5.60 | 二十四、债务付息支出 | 本年支出合计 | 2,352.47 | |
其中:一般公共预算拨款 | 5.60 | 二十五、债务发行费用支出 | 六、结转下年 | ||
政府性基金预算拨款 | |||||
事业收入(含教育收费) | 本年支出合计 | 2,352.47 | |||
其他资金 | 结转下年 | ||||
九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
收入总计 | 2,352.47 | 本年支出总计 | 2,352.47 | 本年支出总计 | 2,352.47 |
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部门收入预算总表 |
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单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
预算数 | 其中:教育收费收入 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
合计 | 2,352.47 | 5.60 | 2,346.87 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,052.29 | 5.60 | 2,046.69 | ||||||||||
05 | 法院 | 2,052.29 | 5.60 | 2,046.69 | ||||||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,290.69 | 1,290.69 | |||||||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 761.60 | 5.60 | 756.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.08 | 126.08 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 126.08 | 126.08 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.08 | 126.08 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 77.43 | 77.43 | |||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 77.43 | 77.43 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 62.00 | 62.00 | |||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.43 | 15.43 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 96.67 | 96.67 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 96.67 | 96.67 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 96.67 | 96.67 |
部门支出预算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,352.47 | 1,590.87 | 761.60 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 2,052.29 | 1,290.69 | 761.60 | ||||||
05 | 法院 | 2,052.29 | 1,290.69 | 761.60 | ||||||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,290.69 | 1,290.69 | |||||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 761.60 | 761.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.08 | 126.08 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 126.08 | 126.08 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.08 | 126.08 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 77.43 | 77.43 | |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 77.43 | 77.43 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 62.00 | 62.00 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.43 | 15.43 | |||||
221 | 住房保障支出 | 96.67 | 96.67 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 96.67 | 96.67 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 96.67 | 96.67 |
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 | ||||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减情况 | 本年预算比上年执行数增减情况 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 156.48 | 156.48 | 154.84 | 154.84 | 171.42 | 171.42 | 15.30 | 15.30 | 16.60 | 16.60 | |||||
1、因公出国境费 | |||||||||||||||
2、公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.03 | 2.03 | 1.80 | 1.80 | -0.70 | -0.70 | -0.20 | -0.20 | |||||
3、公务用车购置及运行费 | 153.98 | 153.98 | 152,81 | 152,81 | 169.62 | 169.62 | 16.00 | 16.00 | 16.80 | 16.80 | |||||
其中:公务用车运行维护费 | 153.58 | 153.58 | 152.81 | 152.81 | 141.62 | 141.62 | -12.00 | -12.00 | -11.20 | -11.20 | |||||
公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 办案业务费 | ||||
本级部门及代码 | 政法处 | 实施单位 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 | ||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 599 | 中期资金总额: | ||
其中:财政拨款 | 599 | 其中:财政拨款 | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 中期目标 | |||
办案业务费是我院经常性项目,用于办案业务支出,包括办案差路费,交通费,邮电费,劳务费、诉讼文书表格及印刷费用纸、押解执行费、陪审员的公务费等其他办案业务支出 | 办案业务费是我院经常性项目,用于办案业务支出,包括办案差路费,交通费,邮电费,劳务费、诉讼文书表格及印刷费用纸、押解执行费、陪审员的公务费等其他办案业务支出 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 中期指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 审结案件数量 | 4503件 | 4550件 | |
受理案件数量 | 4768件 | 4800件 | |||
质量指标 | 一审案件改判率 | ≤1.26% | ≤1.1% | ||
时效指标 | 法定审限内结案率 | ≥100% | ≥100% | ||
一审民事简易程序适用率 | ≥74.8% | ≥76% | |||
成本指标 | 人均直接办案支出 | ≥76708.77元 | ≥76708.77元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年审结案件标的额 | 2076.48万元 | 2100万元 | |
支出完成比 | ≥99.12% | ≥99.5% | |||
执行案件实际执行到位率 | ≥20.88% | ≥22% | |||
社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | ≥64.4% | ≥65% | ||
环境效益指标 | 办案过程中对环境的影响 | ≥10% | ≥30% | ||
可持续性指标 | 项目持续发挥作用的时间 | 1年 | 3年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对办案经费保障的满意程度 | ≥97% | 大于等于98% |
项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 业务装备经费 | ||||
本级部门及代码 | 政法处 | 实施单位 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 | ||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 157 | 中期资金总额: | ||
其中:财政拨款 | 157 | 其中:财政拨款 | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 中期目标 | |||
莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院,业务装备经费为延续性项目,根据上年数据进行填报,以确保经费保障和物质装备建设 | 确保经费保障和物质装备建设 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 中期指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 装备采购数量 | 196套 | 200套 | |
质量指标 | 装备履行政府采购程序比例 | ≥100% | ≥100% | ||
装备验收合格率 | ≥100% | ≥100% | |||
时效指标 | 装备按期交货和竣工 | ≥100% | ≥100% | ||
成本指标 | 装备采购成本节约率 | ≥100% | ≥100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 员额法官庭审直播普及率 | ≥5% | ≥6% | |
执行案件实际执行到位率 | ≥20.88% | ≥35% | |||
装备购置费全年支出进度 | ≥100% | ≥100% | |||
社会效益指标 | 裁判文书上网率 | ≥100% | ≥100% | ||
民事案件调解撤诉率 | ≥64.4% | ≥65% | |||
环境效益指标 | |||||
可持续性指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥97% | ≥98% |